图示:汉升自动化开票系统退货发票处理流程二_跨月全部退货

三、跨月全部退货

1.跨越全部退货流程图

2.税控平台操作流程

1. 在【已开发票】里，选择【生成与原发票金额相反的发票】，如下图

   

在【已开发票】选择【发票复制】，然后选择【生成与原发票金额相反的发票】，

此时数据会将发票数据放在【已经放行发票】里。

1. 开具红字发票，如下图：

   

2. 选择复制过来的发票，点击【开票系统产生发票】，此时系统会跳出个输入红字通知单的窗口，供输入红字通知单号，和蓝字发票号码。

   

3. 取消勾稽，如下图:

选定刚才开过的红字发票，点击【取消勾稽】，此操作的目的是，当发票复制过来时，SAP发票号码是原正数发票的，所以需要取消红字发票和原SAP发票号码的关系。

1. 在【SAP待开票数据】里勾稽，如下图：

   

在【SAP】待开票数据里，首先取出SAP退后的Billing，然后点击【勾稽】

1. 在【已开发票】里处理，勾稽，手动回写操作.

在【已开发票】里，点击【勾稽】，系统会出现SAP退货的发票号码，然后点击确定，就自动进行勾稽了，再执行【回填号码到ERP】效果是【SAP待开票数据】里，无法看见退货的Billing了.