图示:汉升自动化开票系统退货发票处理流程二_跨月全部退货
三、跨月全部退货
1.跨越全部退货流程图
2.税控平台操作流程
- 在【已开发票】里,选择【生成与原发票金额相反的发票】,如下图
在【已开发票】选择【发票复制】,然后选择【生成与原发票金额相反的发票】,
此时数据会将发票数据放在【已经放行发票】里。
- 开具红字发票,如下图:
- 选择复制过来的发票,点击【开票系统产生发票】,此时系统会跳出个输入红字通知单的窗口,供输入红字通知单号,和蓝字发票号码。
- 取消勾稽,如下图:
选定刚才开过的红字发票,点击【取消勾稽】,此操作的目的是,当发票复制过来时,SAP发票号码是原正数发票的,所以需要取消红字发票和原SAP发票号码的关系。
- 在【SAP待开票数据】里勾稽,如下图:
在【SAP】待开票数据里,首先取出SAP退后的Billing,然后点击【勾稽】
- 在【已开发票】里处理,勾稽,手动回写操作.
在【已开发票】里,点击【勾稽】,系统会出现SAP退货的发票号码,然后点击确定,就自动进行勾稽了,再执行【回填号码到ERP】效果是【SAP待开票数据】里,无法看见退货的Billing了.